Välja åtgärd för fakturan t.ex. returnera till godkännare eller kontrollera. Markera en faktura som du önskar hantera i Uppgiftslistan i UBW Web. För att du skall kunna se vilka fakturor som du har att behandla klickar du in på ”bocken” högt upp till höger på första sidan enligt nedanstående bild.

Bild 2: Knappen Ny faktura . angett sådan. Ta för vana att Spara fakturan när du fyllt i ovanstående uppgifter, via knappen Spara. 3 att det är rätt konterat.

Godkänna, signera och utskick 34. Välj när fakturan är klar. Externa kundfakturor godkänns och signeras på sektionen Ekonomi efter kontroll av att fakturan följer regelverket. ÄNDRA ELLER TA BORT EN FAKTURA Sida 4 Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och Spara. Kontera och godkänna faktura Om vårdgivaren valt bokföringsfil med kontering måste fakturan konteras innan den godkänns. Utöver kontering av HEJ-poster enligt vald konteringsmodell måste även eventuell ListOn ersättning, FUMS avdrag, tillägg och momskompensation konteras.

Hur många konton är bäst? Att kontera innebär i de flesta fall att tre konton används: företagets bankkonto, ett konto för momsen, och ett konto för produkten som köps eller säljs. Jo, det är så att jag konterat en faktura med hela nettobeloppet på ett konto och har kommit på att den borde varit uppdelad på två olika konton. Konto D K. 2440 Leverantörsskulder 80.000.

Fakturan kan granskas direkt i listan, kontera och För att sälja varor måste man äga (köpa) dem först.

Moms konteras på kontonummer som finns angivet i Inställningar Leverantörer. Är fakturan markerad Attest konterar systemet även nettobeloppet automatiskt om man valt inställningen att använda attestkonto i Inställningar Leverantörer. Finns ett Kostnadskonto angivet på leverantören föreslås det för nettobeloppet. Manuell kontering

Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel. En vara säljs kontant för 4 000 kr [1910]. Kontering av fakturor.

I båda dessa fall kommer det finnas en faktura med en negativ skuld / restbelopp på Välj betalsätt bank eller motsvarande betalsätt ni nyttjar för att kontera

Digital fakturahantering. Tjänsten webbfaktura ger dig som användare möjligheten att kontera och attestera inskannade fakturor på webben. Ett lättanvänt verktyg för hantering av elektroniska fakturor och leverantörsfakturor. Tjänsten är öppen dygnet runt, och du som användare kan sköta dina fakturor var som helt, när som helst.

Som defaultvärde är alltid en inläst leverantörsfaktura konterad på ett preliminärt konto (konto 4999), vilket alltid ska ändras vid kontering av fakturan. Jag har fått min första faktura från Collectum för min tjänstepension (jag har hängavtal). Hur ska jag kontera den på bästa sätt? Fakturan innefattar ITP1 premien + TGL. Tack för hjälpen i förväg!
Podcast johannes hansen

3.2 Vidarebefordra fakturan Om du konterar fakturan och vill skicka den vidare till annan mottagningsattestant klicka på Du betalar fakturan.

och knyts till fakturan i EFH-systemets arbetsflöde.
Coop hudiksvall jobb

hur lång tid tar det att registrera namn skatteverket
asa herrgård lammhult
id06 privatperson
abt-u 07 pdf
jozef konrad korzeniowski
vad är regummerade däck_
hybricon aktie

Dina fakturor hamnar i eFakts inkorg scannade & tolkade.. Kontera din faktura och sänd för attestering. Efter slutattestering sänds fakturan automatiskt till ditt ekonomisystem. I ditt ekonomisystem utför du dina betalningar och bokför din leverantörsreskontra.. När allt är klart kan du alltid söka upp din faktura genom ett antal sökalternativ i vårt arkiv.

Fakturasystemet anpassas till er attestrutin och fakturan går att dela upp på flera konteringsrader och kan skickas till olika personer. Se hela listan på speedledger.se Kontera, attestera och slutattestera med några få klick på din dator. Gör som över 1000 andra användare Effektivisera din arbetsplats med eFakt, ett fakturahanteringsprogram som är enkelt, prisvärt och gjort för att alla ska kunna hantera sina fakturor på ett enkelt sätt tillsammans med vår scanning. Avser åtgärderna del av faktura behöver du byta till avancerat läge. • Kontera fakturan med konto och projekt samt fyll i beskrivning.